华大基因
成立于1999年，如今，华大已经发展成为全球领先的生命科学前沿机构。
秉承“基因科技造福人类”的使命，怀抱“健康美丽，做生命时代的引领者”的愿景，华大以“产学研”一体化的发展模式引领基因组学的创新发展。
通过遍布全球100多个国家和地区的分支机构，与产业链各方建立广泛合作，将前沿的多组学科研究成果应用于医学健康、资源保存、司法服务等领域。
为精准医疗、精准健康等关系国计民生的实际需求，提供自主可控的先进设备、技术保障和解决方案。
华大坚持走“自我实践、民生切入、科研拓展、产业放大、人才成长”的新型发展道路，做到五环联动、循序递进，切实推动基因科技成果转化，实现基因科技造福人类。
预算管理现状
多年经营发展，华大已经建立了一系列信息平台，以满足企业日常业务运作需要，但公司的预算管理尚未通过信息化方式实现。
在此之前，全面预算管理虽已在华大内部形成了相应的制度、流程、表单、措施等，但手工编制条件下无法实现快捷、准确、及时的N上N下编制过程，始终困扰着预算管理人员；
另一方面，预算管理与执行数据尚未对接，无法实现实时反馈、调整和跟踪等一系列问题，让全面预算管理系统的实施搭建，成为华大信息化规划中必不可少的一环。
华大业务覆盖国内外100多个国家和地区，在公司日常运营中，涉及到的区域、条线、组织、人员等众多，牵一发动全身，给预算管理人员带来巨大工作量。
此时此刻，华大意识到自己真的需要一套强大的预算管理系统，经过多方对比，仔细研究市面上已有的预算软件，华大最终选择了易磐EP全面预算管理软件！
项目建设目标
（1）建立自动化预算编制系统，取代手工编制方式，提高编制及审批效率；
（2）搭建滚动预算模型和滚动预算编制流程，促进季度滚动预算编制和审批高效完成；
（3）实现各法人资金日报、现金流量上报与汇总，替代手工上报方式；
（4）实现集团报表的自动采集与汇总；
（5）实现预算数据对报销数据的控制；
（6）实现网络化、智能化预算调整；
（7）获取Oracle、ERP执行数据，并自动进行展示
易磐EP华大基因解决方案
华大预算管理体系，是以预算指标和其他维度为核心概念、以业务部门为实体，进行整个预算过程的构建管理活动。
预算体系包括：指标体系设立、预算编制、预算审批、预算调整、执行分析。
华大所有的预算管理流程均在系统上完成，通过系统对流程进行严格控制，从编制到执行，每一步骤都能得到有效管控，从而使预算全过程得到全方位有效的控制。
预算编制
预算编制各环节工作，是在企业预算编制命令正式下达之后，到预算发布之间的所有工作，包括编制、审批、最终发布、调整等过程。
下图是华大基因预算编制整体业务流程：
以年度和季度预算编制工作为例，年度预算采用“自下而上”的汇总、“自上而下”的分解编制：
而季度滚动预算是一个“自下而上”的汇总过程，先由各预算责任编制季度滚动预算，再经过层层汇总生成集团年度目标，管理层对汇总数据进行审批和打回动作：
不同项目的预算编制（收入预算、成本预算、费用预算、人力资源预算等），都有自己特定的编制流程，这里不再一一展开。
执行控制
通过预算数据与OA对接，从而对费用、付款等进行事前控制，进一步满足预算对费用支出的控制；
当员工进行网上报销时，就能够第一时间了解该费用是否超日常费用预算，以及当前日常费用预算额度多少、当前可用预算额度多少等详细信息。
预算调整
将华大现有OA工作流相关预算调整结果数据，导入EP预算管理系统，通过EP的整体控制，实现日常预算调整需涉及的多级审批、意见会签、分办等审批流程，每一步骤审核人意见留痕，且直观显示在同一界面中。
预算分析
针对系统多、口径杂、数据不联动，无法进行实时反馈、跟踪和调整等情况，整合各个系统接口，借助EP ETL工具抽取不同系统中的实际值到预算系统中来查询分析报表，从而实现实际值与预算值对比分析的实时展现；
让预算管理人员准确、清晰的了解每一个预算的执行情况，利用多维分析引擎，从部门、指标、时间、任务等不同维度对数据进行分析，最后通过直观、形象的图表展现数据。
全面预算管理是企业信息化的重要组成部分，对于华大基因而言，引入全面预算管理系统，是其作为高科技企业实现战略目标的一项重要举措。
借助易磐EP全面预算管理软件，华大基因建立了完善的全面预算编制服务体系，系统内实现了顺畅通达的预算下达分解—申报—审批—合并汇总—预算调整的通路建设，极大提升了集团的预算编制效率，让华大在企业信息化建设进程中又迈进了一大步。
