关于飞利浦
作为一家致力于打造“健康舒适、优质生活”的多元化公司，多年以来，飞利浦专注于有意义的创新来改善人们的生活质量。
作为一家在全球医疗保健、优质生活和照明等多领域的行业领导者，飞利浦基于对客户需求的深度了解，秉承“精于心、简于形”的品牌承诺，将技术和设计融入到以人为本的解决方案中，为全世界人民带去更美好的生活。
百年历史传承，有变革、也有坚持，从1891到2020，跨越三个世纪，飞利浦的使命：“通过及时地推出有意义的创新来改善人们的生活质量”，是一种坚持，也是一个集团的灵魂。
企业滚动预算现状
一直以来，飞利浦都是采用滚动预算的模式，预算体系和编制内容相对比较完善，但编制方式是传统的Excel线下编制。
预算方面，飞利浦对于滚动编制有着非常高的业务需求，公司每个财年期间内需要编制1-3个年度预算版本、4个季度版本、12个月度版本，版本总数多达17个。
长时间依赖于Excel编制预算，不论是在功能性还是在便捷性方面都存在很多问题：
（1）滚动频率高，很多时候会出现时间紧、任务重的问题，要求预算管理人员能够在较短时间内完成多版本的预算编制，Excel线下编制已经难以胜任；
（2）每一次滚动都会产生大量的预算数据，紧紧依靠Excel进行数据管理，很难有效归档、整理和查询；
（3）线下编制没有流程控制，当企业内部有业务岗位调整时，新的业务人员很难及时参与到预算过程之中；
（4）线下编制应对数据变化时的汇总不够及时，另一方面，Excel报表也不能够保证填报数据的质量，出错概率增加；
（5）线下编制的汇总难度大，编制人员很难第一时间向上级提供统计分析报表，更难实现可视化的数据呈现方式；
（6）线下编制无法把预算数据传递给第三方的费用控制系统，并进行预算额度控制；同时，第三方系统产生的实际发生数，无法回传并生成预算实际对比分析表，系统间的不联动性导致预算管理效率较低，严重限制了企业信息化的发展。
如何在满足预算编制专业性的同时，又能够减轻预算管理人员的工作压力？
如何在提升预算管理效率的同时，进一步提升企业信息系统之间的联动性？
易磐项目组对飞利浦进行了全方位的调研，了解以往预算编制特性，总结飞利浦内部预算编制和管理人员的不同需求，以及飞利浦现阶段发展对预算编制的特殊需求；
最终，在易磐EP全面预算管理软件基础上，结合飞利浦企业特性，为其搭建了一整套符合公司近景和远景不同发展阶段的全面预算管理系统。
易磐EP飞利浦解决方案
（1）搭建系统的预算架构，并能根据业务需求进行调整；
（2）在一张表单中，实现不同节点、不同版本的预算编制；
上图中，财务负责完成总费用控制目标及分摊费用项目的下发工作，不同业务条线并按品类进行初级预算编制审核工作，预算发布后，BPM系统调用预算进行控制，此时，EP预算系统定时自动从BPM系统中抽取实际值，最终生成分析报告。
（3）1个年度预算、4个季度滚动预算、12个月度滚动预算，每财年总计17个预算版本；
上个版本发布的数据是下个滚动版本的初始数据，经过预算修改、审批后形成新的预算版本，在多版本的预算编制中，参考实际数，使预算编制更科学准确。
（4）预算流程从岗位角度进行设置，与审批人的邮件关联，及时向审批人推送待审批邮件；
（5）提供控制接口给第三方系统调用，实现预算额度的实时控制；
易磐EP预算控制模块中，包含两个系统主数据字典映射，能够对预算控制规则进行设置，实现对费用发生的实时控制。
（6）打通数据流环节，提供预算数据给第三方系统调用，同时能够自动从第三方系统中抽取实际发送数到EP预算系统，自动分析和生成预算分析结果；
（7）支持灵活配置业务统计查询报表方式，用户可以一键查询及下载统计结果，也支持可视化的数据生成方式。
借助易磐EP全面预算管理软件，飞利浦真正实现了全年多版本滚动预测的科学性和可靠性，提升滚动效率的同时，也大大降低了员工编制过程的压力。
