一、 分销行业特点
今天，众多企业依据其发展的实际需求和管理经验建立起了庞大的基于现代营销理论的分销体系，为他们在国内与国际上的销售事业的发展奠定了非常坚实的基础。从经济理论的观点来看，分销的基本职能在于对产品从生产者转移到消费者过程中所必须完成的工作加以合理高效的组织，其目的在于消除产品（或服务）与使用者之间的分离。分销行业提供产品从生产出来一直到消费者手中的整个传递过程中所涉及的一系列活动的服务。在一定意义上可以说，谁掌握了分销服务领域的主动权，谁就掌握了市场竞争的主动权。
销售网络分布广阔
在“渠道为王＂的时代，分销企业都建立了遍布全国甚至全世界的销售渠道，以通过规模效应获得更多的市场份额，这就导致了销售网络分布广阔。而对于预算管理来说，每个国家、省、城市甚至每个销售终端都要进行编制各项预算，由此带来的工作量和数据量可见一斑。
销售体系管理层级多且变化频繁
覆盖广大地域的销售网络必然会导致多层级的销售管理体系，并且由于产品或者管理的需要，这种管理体系经常处于变化状态，从而预算责任中心也在变化中。
高度关注渠道成本
渠道成本是分销企业日常管理的核心，因而对与促销、进场以及差旅等渠道费用的管理构成了各层级销售管理的重点，尤其是销售目标的实现与各项渠道成本的控制。
产品类型众多
品种和型号非常多，一个企业往往销售品种往往达上万种，更新换代快，需要企业具备强大的技术手段进行产品相关的信息管理。
二、 企业简介
**实业发展（深圳）有限公司（）是华人汇利控股（香港）有限公司的独资子公司，系于1994年在中国深圳市以1000万美元投资注册成立的港资企业。公司总部在深圳市地王商业中心，主营业务为自主开发生产及销售创意玩具糖果产品，以OEM（贴牌生产）、ODM（原创品牌合作）、产品总代理以及进口产品总经销等多种方法发展为中国首批全国性专业糖果代理商。
自2002年起开始正式进入中国市场销售，在北京、南京、 杭州、成都、西安、武汉、沈阳、深圳等国内主要城市设立了销售分支机构，现已建立了覆盖全国300多个城市的经销商网络、近4个分销商网络及近10万个直接服务的零售终端销售网络和一支现代化的销售管理团队，形成东、南、西、北、中全方位展开销售和市场推广工作的良好局面。
本着“以人为本”的原则不断完善和优化企业内部管理体系及强化产品、服务、生产力等生产竞争优势，努力打造品牌形象和企业形象，实现在国内拥有多个知名产品品牌，并凭借“创造力、想象力、亲和力”的独特企业文化，铸造不断进步的企业机制直至公司成为中国糖果行业的翘楚品牌企业。 随着其所面临市场的强势增长和企业规模的不断扩张，企业内部管理结构越来越复杂，管理层次梯级也越来越纵深而庞大。加强科学的管理、借助先进的计算机技术，依赖网络信息系统，实行全面的信息化管理，已经成为企业实现高效运营的重要手段。
全面预算管理作为一种企业内部管理控制的主要方法，处于企业内部管理控制的核心地位；因而把预算控制贯穿于企业经营的各个方面是非常必要的。做到事前预测、计划、预算、事中监督控制、事后分析、考核评价，及时、准确地监控和反映企业的整个经营过程，迫切需要建设体现特点的易磐EP全面预算管理信息系统。
三、 易磐EP全面预算管理系统应用部署
应用部署 使用人数 应用部门
预算体系构建暨管理员 2 财务部、信息部
预算编制 60 不限（包括总部各部门、各销售大区、小区、省以及城市）
预算监控 50 不限（包括总部各部门、各销售大区、小区、省以及城市）
预算分析 50 不限（包括总部各部门、各销售大区、小区、省以及城市）
绩效考核 15 总部高管、人力资源部
四、 企业实施全面预算管理系统的动因
随着企业规模的不断扩大和市场竞争的加剧，在糖果动力的预算管理过程中出现如下的问题：
预算体系尚未通过管理及技术手段予以完善
设置独立于行政机构之外的预算管理和协调的常设机构来进行预算管理工作，尚未建立自基层销售部门预算申报（调整）—归口管理部门预算审批（编制）—预算常设管理部门预算汇总的预算管理流程，业务部门参与程度较低；预算报表体系比较简单，无法满足全面预算以及精益管理的需求；预算周期基本为年，无法应对日新月异的市场变化，目前人力及技术无法进行滚动预算；
预算编制过程在人力、物力以及时间方面成本比较高
预算编制之初，无法自动参考和引用历年销售及费用数据，需要人工整理；编制过程中数据整理的工作量大，大部分工作人员均耗费于整理数据的非增值性劳动；多销售层级参与预算编制（经过N上N下的流程）的沟通成本显著增加；
预算监控数据采集滞后，管控大都是事后行为
预算监控数据分布于各个信息系统，手工收集反馈速度慢，导致监控数据的采集之后，相应的管控行为大多是事后控制，无法进行事中控制和事前控制；
预算分析手段匮乏
目前分析任意固定分析表格为主，无法进行即时多维度分析，较少的图形图表分析；
没有建立适于分销企业的KPI考核指标体系
未开展以预算为核心的绩效考核评价。
五、 应用框架
五、
应用效果
五、 应用效果
通过易磐EP全面预算管理解决方案的实施，从宏观预算管理上，带来如下价值：
建立适应分销企业管理需要的全面预算管理体系
建立灵活拓展的预算管理体系便于在预算指标、流程、权限以及组织机构等方面进行配置，以适应分销企业的销售网络广泛以及需要灵活变动的特点；
实现预算数据管理的便捷性
通过易磐EP预算管理系统，预算编制相关操作者能够在同一平台上操作，大大降低了报表管理中的重复劳动，并且提高数据的准确性，使得预算管理人员有更多的时间分配到预算监控与分析等管理职能；
实现预算编制数据和监控数据的有机结合
通过对监控数据的抽取完成预算编制监控一体化，打通预算编制和业务系统的壁垒，提高反馈效率；集中的预算数据中心、数据抽取、报表汇总和数据输出模式（B/S）的扁平化，使得预算监控的范围突破了时空的限制；
统一平台减少沟通和管理成本
由系统提供编制、执行、分析和考核的一体化支持，所有涉及预算管理的事宜都通过预算平台统一完成，减少了因为销售网络广阔而带来的高额预算沟通成本；
提供强大的渠道战略管理功能
渠道销售及其赢利分析、市场占有率分析，以及销售过程中，新利润增长点分析与发现，是企业改善其渠道模式和发现新兴渠道的重要手段。
易磐EP全面预算管理软件；助力企业最佳预算实践
